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2017年省海防打私办部门预算基本情况说明

2017-2-24 来源:广东省海防打私办 作者:佚名

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
  广东省海防与打击走私办公室(以下简称省海防与打私办)属省政府的其他机构,主要职责是组织、指导、协调、检查、监督各地各部门反走私联合行动和综合治理;组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件;组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件;组织对非设关地重点地区反走私巡防督查;收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料;指导海防管理、控制和基础设施建设工作;承担省海防与打击走私委员会日常工作。下设五个职能处室:秘书处(法制监督处与秘书处合署办公)、协调处、情报处、海防处、技术管理处。下属单位广东省打击走私联络站,为依照公务员管理事业单位,主要职能是负责反走私情报信息工作,承担反走私沟通联络、《缉私战线》编印、中国缉私网、广东省海防与打私办网页维护管理工作。
  (二)人员构成情况
  省海防与打私办2016年,行政编制数30名,工勤编制数5名,实有行政在职人数30人,实有工勤在职人数3人;省打私联络站依照公务员管理事业编制8名,实有在职人数8人,工勤编制1名,实有在职人数1人,离退休人数16人,其中离休干部1人,退休干部15人。
  (三)预算年度的主要工作任务
  全面贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府各项决策部署,坚决执行“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的方针,充分认识海防与反走私工作的艰巨性、长期性和复杂性,立足当前,着眼长远,强化海防与打击走私各项基础保障,努力推动广东海防与反走私工作开创新的局面。工作重点:1、进一步发挥海防与打私办的综合协调作用;2、进一步加大案件经营、侦办力度,组织开展打击走私联合行动和专项斗争,保持打击走私高压态势;3、进一步加强情报收集、研判力度,建立反走私综合治理预警监测机制;4、进一步建立、完善反走私综合治理长效机制;5、进一步加强《广东省反走私综合治理条例》的宣传、贯彻、落实工作;6、进一步加强海防管理、控制和海防基础设施建设工作;7、加强反走私电子监控及应急指挥系统维护、管理和使用;8、继续抓好队伍建设。
  二、收入预算说明
  2017年收入预算1156.84万元,比上年增加188.72万元,增长19.49%。其中:一般预算拨款1156.84万元。
  三、支出预算说明
  2017年支出预算1156.84万元,比上年增加188.72万元,增长19.49%。
  2017年支出预算按用途划分, 基本支出预算1111.84万元,占96.11%,比上年增加193.72万元,提高21.1%。其中:工资福利支出591.4万元,对个人和家庭的补助384.34万元,一般商品和服务支出106.1万元,其他资本性支出等支出30万元;项目支出预算45万元,占3.89%,比上年减少5万元。其中:行政事业类项目支出预算45万元,主要支出项目为海防管控经费。
  四、“三公”经费说明
  2017年“三公”经费支出项目中,因公出国(境)支出为0,比上年减少1万元;公务用车运行维护费支出14万元,比上年增加6万元,主要用于公务车辆燃料费、维修费和路桥费等相关支出,本年度预计工作人员出差次数和频率较高,因此公务车辆运行维护费比上年有所增加;公务接待费支出8万元,比上年增加7万元,主要用于接待外单位公务人员等相关支出,本年度预计接待人数和次数较上年有所增加,因此公务接待费较上年有增加。
  五、其他需要说明的情况
  (一)机关运行经费支出说明
  2017年本单位机关运行经费预算413万元,2016年机关运行经费预算353万元,相比增加60万元。主要原因是各项行政运行开支指标升高。
  (二)政府采购支出说明
  2017年本单位政府采购支出预算30万元。主要是更新了15台早期旧电脑、8台便携式计算机、办公耗材、纸张等一批办公用品。
  六、 名词解释
  ⒈财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  ⒉上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  ⒊事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  ⒋经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  ⒌附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  ⒍其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  ⒎用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  ⒏年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ⒐结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  ⒑年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金我,或项目已完成等产生的结余资金。
  ⒒基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⒓项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  ⒔经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  ⒕“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⒖机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。
  2017年2月24日

预算01-收支总体情况表

预算02-收入总体情况表

预算03-支出总体情况表

预算04-财政拨款收支总体情况表

预算05-2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

预算06-2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

预算07-2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

预算08-2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表


相 关 链 接: 任职通知
2016年广东省海防打私办部门预算公开
2015年省海防打私办部门预算基本情况说明
广东省海防打私办2013年部门决算和“三公经费”公开

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