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广东省海防与打私办2015年度部门决算基本情况说明

2016-8-31 来源:广东省海防打私办 作者:佚名

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
  广东省海防与打击走私办公室(以下简称省海防与打私办)属省政府的其他机构,主要职责是组织、指导、协调、检查、监督各地各部门反走私联合行动和综合治理;组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件;组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件;组织对非设关地重点地区反走私巡防督查;收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料;指导海防管理、控制和基础设施建设工作;承担省海防与打击走私委员会日常工作。下设五个职能处室:秘书处(法制监督处与秘书处合署办公)、协调处、情报处、海防处、技术管理处。下属单位广东省打击走私联络站,为依照公务员管理事业单位,主要职能是负责反走私情报信息工作,承担反走私沟通联络、《缉私战线》编印、中国缉私网、广东省海防与打私办网页维护管理工作。
  (二)人员情况及增减变动原因
  截至2015年底,省海防与打私办本部核定行政编制数30名,工勤编制数5名。当年年末实有在职人数28人,其中行政28人,工勤3人;离退休16人。下属单位省打私联络站依照公务员管理事业编制8名,实有在职人数9人,工勤编制1名,实有在职人数1人。
  相对于2014年,省海防与打私办行政在职人数不变,工勤人数不变;省打私联络站在职人数增加1人,工勤人数不变;离退休人数增加1人,其中离休干部人数不变,退休人数增加1名。
  二、部门预算执行情况分析
  2015年度全办总收入1931.92万元,总支出1892.27万元,上年结转和结余3058.04万元(含基本户银行存款625.34万元),年末结转和结余3097.69万元(含基本户银行存款595.84万元)。
  1. 收入结构分析
  2015年,全办总收入1931.92万元,其中财政拨款收入1930.04万元,其他收入1.88万元。财政拨款收入中,行政运行收入976.34万元,一般行政管理事务收入19万元,其他一般公共服务支出收入609.31万元,其他国防支出收入115.49万元,归口管理的行政单位离退休收入186.57万元,其它行政事业单位离退休支出23.33万元。
  2014年,全办总收入4891.21万元,其中财政拨款收入4888.03万元,其他收入3.18万元。财政拨款收入中,其中行政运行收入746.11万元,一般行政管理事务收入19万元,其他一般公共服务支出收入903万元,其他国防支出收入38.50万元,归口管理的行政单位离退休收入150.06万元,其它行政事业单位离退休支出1.83万元,行政单位医疗收入20.30万元,其他支出收入3009.23万元。
  2015年比2014年收入减少2959.29万元,主要是其他支出项目收入减少。
  2. 支出结构分析
  2015年总支出1892.27万元,其中:基本支出1037.77万元,占总支出54.84%;项目支出854.5万元,占总支出45.16%,其中工资福利支出453.46万元,商品和服务支出352.16万元,对个人和家庭补助支出511.74万元,其他资本性支出574.91万元。
  2014年总支出1793.02万元,其中:基本支出891.08万元,占总支出49.70%;项目支出901.94万元,占总支出50.30%。
  相比,2015年决算支出增加99.25万元,主要是2015年根据相关政策进行了基本工资调整。
  2015年财政拨款支出决算数1892.27万元,按用途划分,一般公共服务支出1616.35万元,国防支出85.01万元,社会保障和就业支出190.91万元。2015年财政拨款支出预算数为903.03万元,预决算差异为989.24万元,主要是年初预算不包含2015年中央返还缉私补助经费,以及2015年根据相关政策调整基本工资等经费。
  三、“三公经费”支出说明
  2015年“三公经费”财政拨款支出决算数共41.46万元,比2015年“三公经费”财政拨款基本支出预算数18万元增加23.68万元,比2014年度“三公经费”财政拨款支出决算数86.58万元减少45.12万元。主要是:年初预算不包含中央返还缉私补助项目经费的“三公经费”预算,只有基本支出的“三公经费”预算;另外我办根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,严格落实公务用车管理规定,公务接待坚持经费控制、节约简朴原则,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
  具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排机关出国团组0个、0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出38.75万元,主要包括:(1)报废0辆,更新购置0辆,购置支出0万元;(2)公务车保有量15辆,其中包含车改后封存待处理公务用车12辆。全年运行维护费支出38.75万元,平均每辆2.58万元。
  3.公务接待费支出2.93万元,主要用于国内公务接待,公务接待共24批, 105人次。
  四、 机关运行经费支出说明
  2015年本单位机关运行经费支出88.92万元,2014年机关运行经费支出64.9万元,相比增加24.02万元,增长37%。主要原因是水费、电费、公务用车运行维护费等基本办公费用价格上涨造成。
  五、 政府采购支出说明
  2015年本单位政府采购支出总额0万元。
  六、 国有资产占用情况
  截止至2015年12月31日,本单位共有车辆15辆(包含车改后封存待处理公务用车12辆),其中,副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆。
  七、 名词解释
  ⒈财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  ⒉上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  ⒊事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  ⒋经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  ⒌附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  ⒍其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  ⒎用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  ⒏年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ⒐结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  ⒑年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金我,或项目已完成等产生的结余资金。
  ⒒基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⒓项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  ⒔经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  ⒕“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⒖机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。

附件:

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表


相 关 链 接: 关于陈礼谦等同志任职的通知

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